政府信息公开

 

 

 

 

 

 

昌都市人力资源和社会保障局

2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月23日

 

 

目  录

 

第一部分：昌都市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、人员编制及配备情况

四、车辆编制及配备情况

第二部分：昌都市人力资源和社会保障局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分：昌都市人力资源和社会保障局2023年度部门预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023其他支出（项目支出）

五、2023年度收支预算情况总体说明

六、2023年度收入预算情况说明

七、2023年度支出预算情况说明

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规、地方性法规、规章及发展政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行自治区人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施，促进全市人力资源合理流动、有效配置。

（三)负责促进全市就业工作，贯彻执行自治区统筹城乡的就业发展政策，拟订全市统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施;完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行国家和自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法;贯彻落实相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案;会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台;会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨市安置政策。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件;指导监督各县(区)劳动保障监察工作。

(七)牵头推进深化职称制度改革;贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度;贯彻落实职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(九)贯彻落实自治区表彰奖励办法，会同有关部门拟订昌都市表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作;承担市级评比达标表彰工作，根据授权，承办以市委、市政府名义开展的全市表彰奖励活动的申报备案工作。

(十)贯彻执行国家、自治区关于事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关管理办法并组织实施;贯彻落实国家、自治区关于企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十一)会同有关部门贯彻落实农牧民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十二)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五)有关职责分工。

与市教育局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门贯彻落实高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、昌都市人力资源和社会保障局预算单位构成

昌都市人力资源和社会保障局2023年度预算公开包括以下单位数据：

（一）办公室（政工人事科）

（二）就业促进科（职业能力建设科、农民工工作科）

（三）专业技术人员管理科

（四）事业单位人事管理科(人力资源流动科、表彰奖励科)

（五）工资福利科(劳动关系科)

（六）养老保险科(农村社会保险科)

（七）工伤失业保险科(社会保险基金监管科）

（八）劳动人事争议仲裁院(政策法规科、调解仲裁管理科)

（九）劳动保障监察科

（十）市劳动就业服务中心

（十一）市老工人服务中心

（十二）市社会保险基金管理中心

（十三）市社会保险管理中心

（十四）市人才流动中心(市高校毕业生就业创业服务中心)

（十五）市人事考试中心

（十六）市人力资源和社会保障局政策研究室

（十七）市劳动保障服务中心(市人力资源和社会保障局信息化中心)

（十八）昌都经济开发区人力资源和社会保障服务中心

三、人员编制及配备情况

我局编制为84个，其中行政编制为23个，事业编制为61个。2022年底在编人员77人，其中行政23人，事业54人。其他人员26人，其中援藏干部1人，公益性岗位人员17人，“三支一扶”7人，西部志愿者1人。

四、车辆编制及配备情况

我局车辆编制数为9辆，实有8辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市人力资源和社会保障局2023年度预算明细表

（表格见附件5）

 

第三部分

昌都市人力资源和社会保障局2023年度预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年度财政拨款收支总预算为15941.59万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算支出，财政拨款收入为15941.59万元，社会保障与就业支出数15576.17万元，卫生健康支出168.78万元，住房保障支出196.64万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年财政拨款为15941.59万元，与上年预算数同口径比较，增加40.32%，增加原因为：为更好发挥人社工作职能，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年财政拨款构成为：工资福利支出2445.11万元，占15.40%；‚商品和服务支出274.55万元，占1.72%；ƒ对个人和家庭的补助13.68万元，占0.03%；④项目支出13208.25万元，占82.85%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）行政运行（2080101项）2085.74万元；一般行政管理事务（2080102项）231.22万元；劳动保障监察（2080105项）22.69万元；就业管理事务（2080106项）8905.39万元；社会保险业务管理事务（2080107项）3065.9万元；社会保险经办机构（2080109项）192.16万元；劳动关系和维权（2080110）16.82万元；劳动人事争议调解仲裁（2080112项）7.81万元；其他人力资源和社会保障管理事务（2080199项）715.05万元；行政事业单位养老支出（20805项）282.18万元；就业创业补助（2080799项）51.22万元。行政事业单位医疗保险（2101101）142.56万元；公务员医疗补助（2101103）26.22万元；住房公积金（2210201）196.64万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出2733.34万元，其中：1、工资福利支出2445.11万元，其中基本工资358.73万元，津贴补贴1156.02万元，奖金125.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费262.18万元，职业年金缴费20万元，职工基本医疗保险缴费142.56万元，公务员医疗补助缴费26.22万元，其他社会保障缴费3.28万元，住房公积金196.64万元，医疗费14.04万元，其他工资福利支出（休假探亲费及其他工资福利支出）139.48万元。2、商品服务支出274.55万元，其中办公费17.31万元，水费6.4万元，电费36万元，差旅费50万元，工会经费30.91万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费62.5万元，其他商品和服务支出68.33万元；3、对个人和家庭的补助13.68万元，其中生活补助0.6万元，其他对个人和家庭的补助13.08万元。

四、2023年项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出13208.25万元，其中：

54030021T000000041937-退休工人慰问费450.00万元；

54030021T000000041966-专业技术人员、农民工、企业困难职工、高校毕业生慰问金21.30万元；

54030021T000000041982-人社工作会议 0.85万元；

54030021T000000041987-工资业务培训8.34万元；

54030021T000000041997-基层就业经办人员培训4.24万元；

54030021T000000044891-政府购买服务（就业绩效评价、就业指导、职业介绍、公共就业信息收集与统计分析、其他公共就业服务)125.15万元；

54030021T000000045004-市直单位退休干部抚恤金1,000.00万元；

54030021T000000045037-全市参保人员（城乡居民）养老保险财政配套1,572.07万元

54030021T000000045060-市级企业退休工人护工费160.00万元；

54030021T000000045087-公益性岗位补贴1,723.73万元；

54030021T000000045090-市级配套就业创业补助资金1,000.00万元；

54030021T000000045098-大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员考试笔试考务工作经费10.09万元；

54030021T000000045112-赴内地引进专技人员差旅费及岗位培训费8.00万元；

54030021T000000045176-爱国守法先进僧尼市级配套养老保险管理40.00万元；

54030021T000000045182-劳动能力鉴定费用4.00万元；

54030021T000000049604-社会保险业务档案管理工作经费8.00万元；

54030021T000000049606-党风廉政工作经费3.47万元；

54030021Y000000041835-市人社局车辆保险费8.75万元；

 

54030021Y000000041904-基金中心和就业服务中心手续费4.80万元；

54030021Y000000042006-创业担保基金担保运行管理费8.00万元；

54030021Y000000043117-市人社局党建工作经费4.27万元；

54030022T000000082579-企业薪酬调查工作经费4.17万元；

54030022T000000082580-援藏省（市）面向昌都籍高校毕业生公开招聘事业单位工作人员考试笔试考务工作经费31.21万元；

54030022T000000082581-基金财务培训工作经费5.17万元；

54030022T000000362566-劳动人事争议仲裁办案补助经费2.81万元；

54030022T000000397521-退休工人疗养费60.00万元；

54030022Y000000082582-聘请法律顾问费用 4.17万元；

54030023T000001026788-①事业单位工作人员考试考务补助②驻藏部队退役士兵专项招聘公职人员考务补助3.人事档案管理经费47.99万元；

54030023T000001026860-社会保险政策宣传、业务培训、社会保险纾困助企政策宣传经费21.35万元；

54030023T000001026909-劳动监察宣传、培训工作8.48万元；

54030023T000001026930-劳动监察执法办案经费8.21万元；

54030023T000001026950-评审专家评审费18.98万元；

54030023T000001026982-昌都市技工学校运行经费560.00万元；

54030023T000001027010-高校毕业生电子档案化处理相关费用30.35万元；

54030023T000001027021-公立医院薪酬制度改革培训4.31万元；

54030023T000001027041-邀请专家服务基层活动经费38.03万元；

54030023T000001027082-就业服务中心办公楼维修费48.69万元；

54030023T000001041288-2022年结转政府购买服务140.21万元

54030023T000001041308-2022年结转全市参保人员（城乡居民）养老保险财政配套211.14万元；

54030023T000001041322-2022年结转市级配套就业补助资金682.12万元；

54030023T000001041331-2022年结转劳动监察宣传工作经费6.00万元；

54030023T000001041362-2022年结转援藏省市面向高校毕业生公开招聘考试考务工作经费26.04万元；

54030023T000001041379-2022年结转劳动人事争议仲裁工作经费5.00万元；

54030023T000001041427-2022年结转互联网+人社社会保障卡服务平台经费200.00万元；

54030023T000001041449-2022年结转基层劳动就业社会保障公共服务平台规范化建设经费29.16万元；

54030023T000001041471-2022年结转高校毕业生市场就业补贴31.51万元；

54030023T000001041501-2022年结转市人社局考务费和社保公共服务平台补助31.00万元；

54030023T000001041519-2022年结转就业补助资金（2022年第二批）23.52万元；

54030023T000001050000-2023年三支一扶人员经费 501001-昌都市人力资源和社会保障局机关 51.22万元；

54030023T000001051129-2023年慰问金（三支一扶，公益性岗位人员）110.50万元；

54030023T000001054068-2022年马草坝核酸采样点疫情防控工作人员住宿费11.15万元；

54030023T000001054724-2022年马草坝核酸采样点疫情防控物资费3.75万元；

54030023T000001079780-2023年就业补助资金4,396.92万元；

54030023T000001082666-2023年自治区下达考务经费36.00万元；

54030023T000001111615-就业创业服务中心综合楼改造工作经费150.00万元；

54030023Y000001025569-云专网服务网络租用费4.04万元。五、2023年度收支预算情况总体说明

本部门的所有收入和支出均纳入财政部门预算管理，一般公共预算收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，财政2023年部门预算为15941.59万元，支出预算15941.59万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年度收入预算为15941.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为15941.59万元。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年度支出预算15941.59万元，其中基本支出预算2733.34万元，项目支出预算13208.25万元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年“三公”经费预算数为86.46万元，其中公务车运行维护费预算83.46万元（包括车辆保险费8.75万元；），公务接待费预算3万元。2022年“三公”经费预算数为78.2万元，其中公务车运行维护费预算72.2万元（包括车辆保险费9.7万元），公务接待费预算6万元。较上年预算“三公”经费总体增加10.56%，其中公务接待费预算下降50%，

公车运行维护费增加的主要原因是已建成的昌都市技工学校即将投入使用，2023年预算的昌都市技工学校运行经费项目中包括昌都市技工学校的公车运行维护费10万元。目前，昌都市技工学校运行经费项目由我单位代管，所以我单位2023年“三公”经费预算总数有所增加。

    附件：2023年部门预算公开表

 

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